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黔东南州教育局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
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一、黔东南州教育局概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成。

二、黔东南州教育局2017年度部门决算公开报表

三、黔东南州教育局2017年度部门决算情况说明

(一)黔东南州教育局2017年度收入支出决算总体情况说明。

(二)黔东南州教育局2017年度收入决算情况说明

(三)黔东南州教育局2017年度支出决算情况说明

(四)黔东南州教育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、黔东南州教育局概况

(一)部门主要职能。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟订全州教育事业发展规划并指导、协调和监督实施,起草地方性教育法规草案及有关教育工作的实施意见。

2、加强全州基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村倾斜,促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展,提高办学水平和质量,实现学前教育和高中教育的普及提高; 实施省级间普通高中转学学业水平成绩认证和普通高中毕业证验印工作。

3、全面实施素质教育,践行社会主义核心价值观,加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作,推进校园文化建设,强化质量监测工作,提升教育发展水平。

4、深入推进教育综合改革,建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系,推进现代教育制度建设。

5、大力发展职业教育,推进现代职业教育体系建设,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力; 实施中等职业学校毕业证验印工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督全州教育经费的筹措和使用情况,管理国内外对我州的教育援助和教育贷款,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

7、统筹和指导教育援助工作。

8、加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9、统筹和指导管理全州教师工作,组织实施教师资格制度,高级中学教师资格认定,普通高中、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定,统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。

10、负责普通高中和中等职业学校学历教育的招生考试和学籍学历管理工作,制定州属中等专业学校招生计划,指导普通高等学??勾笱鸵荡匆倒ぷ?。

11、组织指导教育方面的对外合作与交流。

12、承担州人民政府教育督导室的具体工作。

13、承办州委、州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设8个处室,下属5个事业单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州教育局部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算。

二、黔东南州教育局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州教育局2017年度部门决算情况说明

(一)黔东南州教育局2017年度收入支出决算总体情况说明。

黔东南州教育局2017年度收支决算总计3407.86万元,与2016年相比,减少1212.94万元,降低26.25%。主要原因是:2016年通过黔东南州教育局拨付了中央专项彩票公益金支持示范性综合实践基地项目建设资金600万元,而2017年没有该项目收支,同时2017年教育专项资金减少。

(二)黔东南州教育局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计2620.09万元,其中:财政拨款收入2175.29万元,占83.02%;事业收入444.81万元,占16.98%。

(三)黔东南州教育局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计3022.89万元,其中:基本支出1626.72万元,占53.81%;项目支出1396.17万元,占46.19%。

(四)黔东南州教育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

黔东南州教育局2017年度财政拨款收支决算总计2963.06万元。与2016年相比,减少1231.49万元,降低29.36%。主要原因是:2016年通过黔东南州教育局拨付了中央专项彩票公益金支持示范性综合实践基地项目建设资金600万元,而2017年没有该项目收支,同时2017年教育专项资金减少。

(五)黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出2578.09万元,占本年支出合计的85.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少175.59万元,降低6.38%。主要原因是:2017年教育专项资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出179.2万元,占6.95%;教育支出2014.1万元,占78.12%;社会保障和就业支出98.74万元,占3.83%;住房保障支出286.04万元,占11.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1990.64万元,支出决算为2578.09万元,完成当年预算的129.36%。决算数大于预算数的主要原因是:通过黔东南州教育局拨付给州属中等职业学校学生助学金、免学费、教育精准扶贫资助等上级资金及州直目标绩效管理奖年初没有预算。其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为179.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年州直目标绩效管理奖,年初没有预算。

2)教育支出。当年预算为1590.21万元,支出决算为2014.1万元,完成当年预算的126.66%。决算数大于预算数的主要原因是:通过黔东南州教育局拨付给州属中等职业学校学生助学金、免学费、教育精准扶贫资助等上级资金,年初没有预算。

3)社会保障和就业支出。当年预算为94.19万元,支出决算为98.74万元,完成当年预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是:人员进出等。

4)住房保障支出。当年预算为306.24万元,支出决算为286.04万元,完成当年预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是:人员进出等。

(六)黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.92万元,其中:人员经费962.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费219.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.27万元,比上年减少4.05万元,降低32.87%,减少原因是公务用车运行维护费和公务接待费较上年相应减少。其中,因公出国(境)费支出0.42万元,占5.08%,比上年增加0.42万元,增长100%,增加原因是上级临时安排的因公出境培训;公务用车购置及运行维护费支出7.44万元,占89.96%,比上年减少3.41万元,降低31.43%,减少原因是规范单位车辆的使用,严格控制车辆运行费;公务接待费支出0.41万元,占4.96%,比上年减少1.06万元,降低72.11%,减少原因是规范了接待开支的范围、标准等。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.42万元。黔东南州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出境团组1个,累计1人次??谌莅ǎ和档牟盥梅?span lang="EN-US">

2)公务用车购置及运行维护费7.44万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.44万元。主要用于车辆燃料、维修、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0.41万元。具体是:

国内公务接待支出0.41万元,主要是公务接待。东南州教育局2017年国内公务接待6批次,30人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

黔东南州教育局2017年没有政府性基金预算财政拨款

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年黔东南州教育局机关运行经费支出192.77万元,比2016年增加37.04万元,增加20.34%,主要原因是4个县接受国家义务教育基本均衡验收,9个县接受普十五验收,脱贫攻坚任务重,下县去检查、督导较多,差旅费增加。

2.政府采购支出情况。

2017年黔东南州教育局政府采购支出总额9.08万元,其中:政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至20171231日,黔东南州教育局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:无。本年度没有项目纳入预算绩效管理。

2)绩效评价工作取得的成效:无。本年度没有项目纳入预算绩效管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:黔东南州教育局2017年度部门决算公开报表


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