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黔东南州教育局2019年部门预算及 “三公”经费预算信息
日期:2019-04-01? 访问量: ?字号:[ ]? [我要打印]? [关闭] 视力?;ど?


  

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟订全州教育事业发展规划并指导、协调和监督实施,起草地方性教育法规草案及有关教育工作的实施意见。

2)加强全州基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村倾斜,促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展,提高办学水平和质量,实现学前教育和高中教育的普及提高实施省级间普通高中转学学业水平成绩认证和普通高中毕业证验印工作。

3)全面实施素质教育,践行社会主义核心价值观,加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作,推进校园文化建设,强化质量监测工作,提升教育发展水平。

4)深入推进教育综合改革,建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系,推进现代教育制度建设。

5)大力发展职业教育,推进现代职业教育体系建设,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力实施中等职业学校毕业证验印工作。

6)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督全州教育经费的筹措和使用情况,管理国内外对我州的教育援助和教育贷款,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

7)统筹和指导教育援助工作。

8)加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9)统筹和指导管理全州教师工作,组织实施教师资格制度,高级中学教师资格认定,普通高中、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定,统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。

10)负责普通高中和中等职业学校学历教育的招生考试和学籍学历管理工作,制定州属中等专业学校招生计划,指导普通高等学??勾笱鸵荡匆倒ぷ?。

11)组织指导教育方面的对外合作与交流。

12)承担州人民政府教育督导室的具体工作。

13)承办州委、州人民政府和省教育厅交办的其他事

 (二)部门预算单位构成:

编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

黔东南州教育局(本级)

行政单位

财政全额拨款

2

黔东南州委教育工委

事业单位

财政全额拨款

3

黔东南州教育科学研究所

事业单位

财政全额补助

4

黔东南州招生考试管理中心

事业单位

财政全额补助

5

黔东南州电化教育站

事业单位

财政全额补助

6

黔东南州学生资助管理中心

事业单位

财政全额补助

3、部门人员构成:纳入州教育局部门预算的6家单位编制数共87个,行政编33个,事业54个。2018年年末在职人员65(其中行政23人,事业42人)、离休人员1人、退休人员65人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2019年收入总预算1473.34万元,其中一般公共预算拨款收入1146.25万元,上年结转327.09万元;支出总预算1473.34万元,其中教育支出1307.85万元,社会保障和就业支出95.95万元,住房保障支出69.54万元。本年支出占收入预算的100%。。

(二)收支增减变化情况说明:同比上年预算收支减少28.07%,主要原因是2019年预算中非税收入未纳入预算,同时2018年结转资金减少。

(三)收入预算情况说明:收入总额预算1473.34万元。其中:(1)一般公共财政预算收入1146.25万元,占总收入的77.8%;(2)上年结转327.09万元,占总收入的22.2%。

(四)支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。支出总预算额1473.34万元,其中基本支出1157.98万元,占总支出的78.6%;项目支出315.36万元,占总支出的21.4%。

2)部门预算三公经费情况。一是因公出国(境)费用,2018年出国出境费用3万元,根据省教育厅安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算2万元,占公共财政预算支出的0.17%;二是2019年公务用车运行费预算约为8.28万元,2018年末共有公务用车4辆,平均每辆运行费2.07万元,占公共财政预算支出1446.25万元的 0.72%;三是2019年公务接待费预算为3万元,占公共财政预算支出的 0.26%。我局2019年无公务用车购置计划。

3)政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出预算315.36万元,为2018年结转的项目资金,因资金下达晚,部分工作在2019年开展,列入2019年预算支出。其中州级教育专项46.35万元,用于州级教育事业专项;国家助学贷款中央奖补资金6.65万元,用于开展高校生源地国家助学贷款工作经费;教师素质提升专项资金153.27万元,用于中职教师素质提升培训;民族教育培训经费11.99万元,用于民族教育师资培训及工作;中等职业学校免学费及助学金70.65万元,用于中等职业学校免学费及助学金;特岗教师招聘工作补助经费23.46万元,用于全州特岗教师招聘工作经费;政治宣传教育经费及学宪法讲宪法活动补助经费3万元,用于宪法讲宪法活动工作经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为213.31万元,其中:办公费35.04万元,邮电费20万元、差旅费50万元、会议费8万元、福利费20万元、日常维修5万元、一般设备购置费5万元、办公用房水电费19万元、公务用车运行维护8.28万元、其他交通费用22.8万元、培训费2万元、公务接待费3万元、因公出国(境)费2万元、其他费用13.19万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计2124.07万元,其中:流动资产1690.37万元,固定资产433.7万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算5万元,采购项目主要是一般办公设备购置。

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算300万元。一级项目名称为州级教育事业发展项目资金,绩效中长期目标为按照上级要求完成各项教育专项工作,绩效年度目标为完成本年度各项教育专项工作,完成各种专项资金的支付,项目概况为保障全州各项教育教学、教育督导工作等,项目长期绩效指标为促进教育教学办学水平提高、检测高考备考水平、校园周边安全、学校体育艺术发展等各项教育专项工作顺利开展,项目年度绩效指标为完成本年度各项教育专项工作,完成各种专项资金的支付。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

详见附件2

 


 

 

 

             黔东南州教育局

             2019215

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